中共南華縣委組織部2018年度部門決算公開

日期:2019/12/7 來源:本站原創 點擊:688 

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中共南華縣委組織部2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  縣委組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  縣委組織部概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.行使縣委黨建領導小組辦公室職能,研究和指導全縣黨的建設、特別是黨的基層組織建設,探索各類新經濟組織中黨組織的設置和活動方式;研究規劃全縣黨員教育、黨員管理和黨員發展的計劃和措施,組織新時期黨的建設理論研究。

2.研究提出鄉(鎮)、縣委各部委辦局和縣級國家機關各委辦局及其他列入縣委管理領導班子調整、配備的意見和建議;加強領導班子的思想作風建設;負責縣委管理干部的考察和任免、工資、待遇、退(離)休審批以及出國(出境)人員審批手續的辦理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

3.研究制定全縣干部隊伍建設的有關政策,組織落實培養和選拔優秀年輕干部、女干部、少數民族干部和非中共黨員干部工作。

4.負責指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革工作,制定或參與制定全縣組織、干部、人事工作的有關政策和制度,與縣人力資源和社會保障局共同負責全縣《公務員法》貫徹實施工作。

5.負責全縣組織工作和干部工作的調查研究、檢查督促,及時向縣委反映重要情況,提出建議。

6.行使縣委干部教育委員會辦公室工作職能,研究和指導全縣干部教育培訓工作,擬定全縣干部教育培訓計劃,組織縣管干部和組織系統以及有關黨政干部進行培訓;指導、協調、檢查各鄉(鎮)的干部教育培訓工作。

7.行使縣人才工作領導小組辦公室工作職能,負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、政策研究、綜合協調和督促檢查工作。

8.按照《公務員法》的規定,負責縣屬黨群系統、人大和政協機關、審判和檢察機關、民主黨派和工商聯機關國家公務員的綜合管理,指導鄉(鎮)做好鄉(鎮)黨群系統、人大國家公務員的綜合管理。

9.指導全縣退(離)休干部工作。

10.研究指導全縣領導干部選拔任用的監督工作,干部審查、歷史遺留問題的審理工作,管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

11.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。全縣各級黨組織統籌安排,整體推進,把“兩學一做”學習教育作為落實從嚴治黨責任的重要政治任務來抓,融入日常、抓在經常。

2.基層黨建工作。按照黨員發展要求發展黨員,強化黨員學習教育考核,在全縣黨員中實行黨員積分制管理實,執行每月1日為“黨費日”制度,落實黨員主題活動日制度,扎實抓好基層黨組織晉位升級,抓實 “兩新”組織黨建工作,全力投入脫貧攻堅和基層黨建“雙推進”工作,落實好村級活動場所建設,不斷發展壯大村集體經濟,全面提高基層黨建工作質量。

3.扎實開展“不忘初心,牢記使命”主題教育,用黨的最新理論成果武裝頭腦、推動工作。

4.干部日常監督管理工作。做好干部調整預審上報,深入開展領導干部任期經濟責任審計工作,進一步規范執行領導干部外出報告審批制度,扎實做好干部人事檔案專項審核工作,做好全縣科級領導干部個人有關事項報告工作,認真做好群眾來信來訪和接待工作,做好不適宜擔任現職干部召回管理工作,扎實開展公務員平時考核工作,切實做好公務員職級晉升有關工作。

5.人才工作。認真落實人才工作“管宏觀、管政策、管協調”的總體要求,完善工作規則,健全目標責任制,加強信息建設,完善人才信息庫,建立人才隊伍信息庫,認真落實基層人才對口培養計劃。

6.做好鄉鎮“五小”設施建設及“六個先鋒村”評選工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入縣委組織部2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

縣委組織部2018年末實有人員編制18人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

                                                                                                                                                      第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委組織部2018年度收入合計531.020782萬元。其中:財政撥款收入484.183782萬元,占總收入的91.18%;其他收入46.837萬元,占總收入的8.82%。與上年對比總收入增11.496297萬元,增幅2.21%,主要原因分析2018年上調在職人員工資,調整養老保險、工傷保險、行政單位醫療、公務員醫療補助和住房公積金。

二、支出決算情況說明

縣委組織部2018年度支出合計540.704403萬元。其中:基本支出286.112782萬元,占總支出的52.91%;項目支出254.591621萬元,占總支出的47.08%。與上年對比總支出減少180.263895萬元,減幅25.0%。主要原因是2017年大部分工作經費預算為項目支出,2018年工作經費年初預算為行政運行,追加部分預算為項目經費。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障縣組織部機關正常運轉的日常支出286.112782萬元。與上年對比增21.904832萬元,增幅為8.29%,主要原因是2018年在職人員和退休人員基本工資和津貼補貼上調。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.2%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.8%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障縣委組織部為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出254.591621萬元。與上年對比減少202.168829萬元,減幅為44.26%。主要原因是2017年大部分工作經費預算為項目支出,2018年工作經費年初預算為行政運行。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出489.342232萬元,占本年支出合計的90.5%。與上年對比減少90.371138萬元,減幅15.59%,主要原因是2018年一般公共服務支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出428.690514萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.61%。主要用于列支在職人員的基本工資、津貼補貼及單位的日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、車輛運行維護費以及老干部工作經費等;.

2.社會保障和就業支出(類)支出27.838153萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于在職人員養老保險、職業年金、工傷保險;

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)支出17.440365萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.56%。主要用于在職人員行政單位醫療、公務員醫療補助;

4.住房保障支出(類)支出15.3732萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.14%。主要用于在職人員住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

縣委組織部2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.27萬元,支出決算為12.9955萬元,完成預算的97.93%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.6855萬元,完成預算的95.23%;公務接待費支出決算為9.31萬元,完成預算的99.04%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,縮減接待費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6.070231萬元,下降31.84%。其中:因公出國(境)費支出0萬元,無增減;公務用車購置及運行費支出決算減少0.981656萬元,下降21.03%;公務接待費支出決算減少5.088575萬元,下降35.34%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因厲行節約,縮減接待費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.6855萬元,占28.36%;公務接待費支出9.31萬元,占71.64%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.6855萬元。其中:

公務用車運行維護支出3.6855萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9.31萬元。其中:

國內接待費支出9.31萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待190批次(其中:外事接待0批次),接待人次1870人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各鄉鎮組織員、黨建辦工作人員到縣委匯報工作、辦理業務時發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

縣委組織部2018年機關運行經費支出14.4萬元,與上年對比機關運行經費持平,主要原因分析機關運行經費按在職人數核算,2018年在職人數與2017年一樣。部門機關運行經費主要用于單位的日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務車輛運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,縣委組織部資產總額196.256751萬元,其中,流動資產77.842171萬元,固定資產118.41458萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加16.193012 萬元,其中固定資產增加25.0397萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

196.256751 

77.842171 

118.41458 

34.88 

83.53458 

 0

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

                                       

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額25.0397萬元,其中:政府采購貨物支出25.0397萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

   不涉及專用名詞。

 

 

 

監督索引號53232400120301111

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